一、项目介绍
根据华能集团公司内控标准要求，按不低于华能集团公司内控标准的基本原则，结合本单位业务工作，全面开展新能源公司内控手册（流程）修订工作。 ⑴依据华能集团公司内控标准的总体框架、流程目录、风险点和控制措施，结合本单位实际，针对近年来内控测评、内外部审计、巡视、检查中发现的具体问题，修订完善本单位内控手册。 ⑵在确保有效控制风险的前提下，进一步优化控制程序和控制措施，改进内控测评步骤和测评方法，强化实质性测试，提升可操作性，减少形式冗余产出低的测评工作量，确保测评步骤、方法和措施能够有效查找出内控缺陷和问题。 ⑶ 本次修订工作的流程引用方面，本单位存在相应业务的，均须编制对应流程。根据集团公司要求，“适用单位”一栏列明“基层企业”的，原则上各单位均须选取并进行本地化修订。 二、报价须知
详见询价文件 三、基本信息

采购方案名称	华能澜沧江新能源有限公司内部控制体系修订咨询服务项目	采购单位	华能澜沧江新能源有限公司
采购项目类型	服务	采购项目类别	其他
工程项目编号		工程项目名称
寻源类型	询价	寻源方式	合格供应商公开
评价原则	最低评标价法	是否紧急采购	否

四、报价要求

结算币种	人民币	报价截止前是否允许 供应商修改报价	允许
是否缴纳保证金	否	保证金金额（元）
报价开始时间	2019-06-17 15:30:00	报价截止时间	2019-06-22 15:30:00
答疑／澄清时间	2019-06-17 15:30:00 至 2019-06-22 15:30:00

五、产品信息

序号	计划号	物料编码	物料描述	物料组	采购明细	数量	计量单位	计量单位描述	标段或设备名称、规格型号	计划采购时间	计划交货时间	计划开工时间	计划完工时间	安装时间	需求单位	交货地址	用途及说明
1	1				内控体系修订	1.000		项			2019-07-26				华能澜沧江新能源有限公司

六、
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联系人：陈经理
手机：13611390867
电话：010-89940160
邮箱：kefu@dljczb.com
QQ：2830892928
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